工作职责：1、负责应付会计岗位的日常账务处理工作，控制好供应商的预付账龄工作，确保会计核算及时性、完整性、准确性、合法性、规范性。2、及时匹配采购发票与入库单入账，月末将采购发票进行结算处理。3、负责与预付供应商对账、对方函证的对账，打印对账记录或将函证的纸质版本复印存档。4、月底前对所有取得的进项发票抵扣联进行扫描认证处理，并确保航天信息抵扣联信息采集系统与用友U8系统数据相符。5、与采购部沟通预付款到货到票情况。6、负责公司费用单据的初核，确保票据合规合法合理。7、负责费用凭证的编制，及月末关账凭证的编制。8、负责相关管理报表的填报。9、整理、装订、归档会计凭证，确保每月整理并装订完毕。10、规范往来会计岗位的会计核算工作，确保各项往来核算及时准确，对加强会计核算提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。任职要求：1.大专以上学历，会计从业资格证书，初/中级职称优先。2.3年以上的财务工作经验，有中大型企业财务工作经验优先。3.熟悉财务软件、Office 软件应用，熟悉国家最新会计准则、财税法规。